Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PELO PERÍODO D…
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MARIA DO SOCORRO ANDRE DA SILVA para: a contratação da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, pelo período de 1 (um) ano, descritos no quadro previs…. Valor global contratado: R$ 6.522,30. Vigência de 11/07/2024 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- MARIA DO SOCORRO ANDRE DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23388.000005/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.522,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.522,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.522,36
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 257 | R$ 5,53 | R$ 1.421,21 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 9,97 | R$ 997,00 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 47 | R$ 26,11 | R$ 1.227,17 |
| CEBOLINHA, COENTRO E SALSACONDIMENTO | 42 | R$ 39,56 | R$ 1.661,52 |
| FRUTA | 118 | R$ 10,30 | R$ 1.215,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.261,16
- A liquidarcalculado
- R$ 29,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.231,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 03/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.261,16 · a liquidar R$ 29,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.231,64
Faturas
- 1461780 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.528,25
- 1455504 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310098
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.