Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTEINER DO ESPAÇO 4.0 PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2023 UASG 156655, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.051740/2023-28.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CARLOS HENRIQUE MACHADO (CNPJ 15.658.767/0001-80) para: aquisição de conteiner do espaço 4.0 para o campus coruripe - pregão eletrônico n.º 06/2023 uasg 156655, processo de solicitação de empenho 23041.051740/2023-28.. Valor global contratado: R$ 123.999,99. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- CARLOS HENRIQUE MACHADOCNPJ 15.658.767/0001-80
- Processooficial
- 23041.051740/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.999,99
- Valor globaloficial
- R$ 123.999,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO REFORÇADO (1,9MM), TIPO CONTEM 4 RODIZIOS DE FERRO REVESTIDO DE BORRACHA, CAPACIDADE 675 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE POSSUIR DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, COR VERD… | 1 | R$ 123.999,99 | R$ 123.999,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.999,99
- A liquidarcalculado
- R$ 123.999,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 123.999,99 · a liquidar R$ 123.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 04/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 123.999,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000179 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051740/2023-28
valor global após o termo: R$ 123.999,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310539
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.