Contrato federal · Empenho 2024NE000399 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS INFANTIL E INSUMOS DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 33.609.404/0001-36) para: aquisição de dietas infantil e insumos de terapia nutricional enteral para atendimento dos pacientes da casa de apoio à saúde indígena de governador valadares - mg. Valor global contratado: R$ 3.792,00. Vigência de 10/09/2024 a 10/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 33.609.404/0001-36
- Processooficial
- 25047.000508/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.792,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 10/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEI.E/OU ISOL.SR E/OU CONC.SR LTE E/OU ISOL.SOJ A, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO.E/… | 31.600 | R$ 0,12 | R$ 3.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000399 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.792,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000399 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000508/2024-88
valor global após o termo: R$ 3.792,00 · vigência até 10/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310552
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.