Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTOS DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, DA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ERICSSON, MO…
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL (COMANDO DA MARINHA) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.141.051/0001-39) para: contratação dos serviços comuns de manutenção, preventiva e corretiva, com substituição e fornecimentos de peças e componentes necessários, da central telefônica marca ericsson, modelo bp-250, incluindo ainda suporte e a…. Valor global contratado: R$ 6.284,52. Vigência de 13/08/2024 a 12/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL 765705
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 23.141.051/0001-39
- Processooficial
- 63162.001240/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.284,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.272,52
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 12/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA | 1 | R$ 523,71 | R$ 6.284,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.280,52
- A liquidarcalculado
- R$ 4.140,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.140,26
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 11/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.996,00 · a liquidar R$ 1.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000018 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 523,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 523,71
- 2026NE000024 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.760,81 · a liquidar R$ 2.144,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.616,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00004/2024 · 12/08/2025
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 6.284,52 · vigência até 12/08/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 12/08/2025
COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, DA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ERICSSON, MODELO BP- 250, INCLUINDO AINDA O SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEUS ACESSÓRIOS,NSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE.
valor global após o termo: R$ 6.284,52 · vigência até 13/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310573
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.