Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS E FORMIGAS, COM PULVERIZAÇÃO E GEL NOS SEGUINTES LOCAIS: TODAS AS PARTES/ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E DEMAIS DEPENDÊ…
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL (COMANDO DA MARINHA) contratou MARIA DE FATIMA BARSAND DE LEUCAS SERVICO DE DEDETIZAC (CNPJ 19.585.571/0001-63) para: contratação dos serviços comuns de desinsetização contra baratas e formigas, com pulverização e gel nos seguintes locais: todas as partes/áreas internas e externas e demais dependências de toda a unidade integrada de saú…. Valor global contratado: R$ 7.319,04. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL 765705
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIA DE FATIMA BARSAND DE LEUCAS SERVICO DE DEDETIZACCNPJ 19.585.571/0001-63
- Processooficial
- 63162.001685/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.319,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.333,68
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 609,92 | R$ 7.319,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.503,32
- A liquidarcalculado
- R$ 7.750,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.753,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000410 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.843,80 · a liquidar R$ 4.675,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.168,76
- 2026NE000292 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,52 · a liquidar R$ 3.075,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 65705/2025 · 04/01/2025
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 7.012,56 · vigência até 05/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 02/07/2026
VISA A PRORROGAÇÃO DO ACORDO INICIAL, NOS MOLDES DO CONTIDO EM CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO EM ARTIGO 106E 107 DA LEI 14.133/2021 E CLÁUSULA SEGUNDA RELATIVO AO PREÇO
valor global após o termo: R$ 7.319,04 · vigência até 04/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.