Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MJA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 48.538.577/0001-88) para: aquisição de brita, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 652.697,08. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160171
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MJA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 48.538.577/0001-88
- Processooficial
- 64046.004122/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652.697,08
- Valor globaloficial
- R$ 652.697,08
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITA | 2.171 | R$ 290,01 | R$ 629.613,88 |
| PEDRA BRUTA | 105 | R$ 219,84 | R$ 23.083,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660.390,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660.390,08
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 03/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339.601,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339.601,48
- 2024NE000698 · 22/10/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290.011,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290.011,00
- 2025NE000364 · 17/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.793,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.793,60
- 2025NE000491 · 27/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00017/2024 · 05/09/2024
CONTRATO FINALIZADO DEVIDO VENCIMENTO DA DATA DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310703
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.