Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
ADITIVO CONTRATUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 21ª CIA E CNST, CONFORME ART. 125, DA LEI 14.133/2021;
21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou M. C. DOS SANTOS LTDA (CNPJ 06.191.586/0001-03) para: aditivo contratual para atender as demandas da 21ª cia e cnst, conforme art. 125, da lei 14.133/2021;. Valor global contratado: R$ 19.869,20. Vigência de 11/09/2024 a 11/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO 160022
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- M. C. DOS SANTOS LTDACNPJ 06.191.586/0001-03
- Processooficial
- 64411.003783/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.869,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.869,20
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 11/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 65 | R$ 152,84 | R$ 9.934,60 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 65 | R$ 152,84 | R$ 9.934,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.795,56
- A liquidarcalculado
- R$ 9.781,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.013,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.192,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.192,80
- 2024NE000153 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000174 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.602,76 · a liquidar R$ 9.781,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.821,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.