Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL PARA O CÂMPUS SALTO.

Name: Contrato 00004/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 11.161.828/0001-48) para: contratação dos serviços de manutençãopredial para o câmpus salto.. Valor global contratado: R$ 157.694,16. Vigência de 29/10/2018 a 29/04/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SALTO 158364
Local da unidadeoficial: SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
Fornecedoroficial: SOMAVE - CONSTRUTORA LTDACNPJ 11.161.828/0001-48
Processooficial: 23313.000410/2018-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 09364/2018
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 125.294,16
Valor globaloficial: R$ 157.694,16
Valor acumuladooficial: R$ 473.082,48
Assinaturaoficial: 29/10/2018
Publicaçãooficial: 30/10/2018
Vigênciaoficial: 29/10/2018 a 29/04/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 157.694,16	R$ 157.694,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 108.344,91
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 72.791,96

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800068 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000014 · 25/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000021 · 21/07/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 98.274,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.721,93
2022NE000018 · 08/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.070,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.070,03

Faturas

539 · emitida 08/05/2024 · PendenteR$ 350,20
5168 · emitida 08/05/2024 · PendenteR$ 10.735,42
5083 · emitida 05/03/2024 · PendenteR$ 16.103,13
5046 · emitida 07/02/2024 · PendenteR$ 16.103,13
3841 · emitida 07/04/2022 · PendenteR$ 6.264,70
355 · emitida 06/04/2022 · PendenteR$ 983,63
3816 · emitida 21/03/2022 · PendenteR$ 10.441,18
348 · emitida 16/03/2022 · PendenteR$ 3.717,72
101 · emitida 16/03/2022 · PendenteR$ 2.400,00
3749 · emitida 07/02/2022 · PendenteR$ 10.441,18
336 · emitida 06/01/2022 · PendenteR$ 933,39
3695 · emitida 06/01/2022 · PendenteR$ 10.441,18
3642 · emitida 08/12/2021 · PendenteR$ 10.441,18
3590 · emitida 11/11/2021 · PendenteR$ 10.441,18
317 · emitida 11/11/2021 · PendenteR$ 24,00
3556 · emitida 18/10/2021 · PendenteR$ 10.441,18
314 · emitida 18/10/2021 · PendenteR$ 154,80
301 · emitida 13/09/2021 · PendenteR$ 1.014,00
3502 · emitida 13/09/2021 · PendenteR$ 10.441,18
290 · emitida 05/08/2021 · PendenteR$ 219,45
3448 · emitida 05/08/2021 · PendenteR$ 10.441,18
3416 · emitida 21/07/2021 · PendenteR$ 10.441,18
286 · emitida 21/07/2021 · PendenteR$ 306,78
3356 · emitida 23/06/2021 · PendenteR$ 10.441,18
278 · emitida 23/06/2021 · PendenteR$ 1.040,81
3279 · emitida 04/05/2021 · PendenteR$ 10.441,18
268 · emitida 04/05/2021 · PendenteR$ 280,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 18/09/2019
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N°043642018 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI AO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO CAMPUS SALTO
valor global após o termo: R$ 157.694,16 · vigência até 28/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 21/10/2020
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N° 04/2018 PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL PARA O CAMPUS SALTO.
valor global após o termo: R$ 157.694,16 · vigência até 28/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 27/10/2021
CONTRATAÇÃO EMPRSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
valor global após o termo: R$ 157.694,16 · vigência até 29/04/2022

FornecedorSOMAVE - CONSTRUTORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31079
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.