Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS NOBREAK
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: fornecimento de baterias para equipamentos nobreak. Valor global contratado: R$ 201.700,80. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 11000.721609/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 201.700,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.581.185,60
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA SELADA | 40 | R$ 799,02 | R$ 31.960,80 |
| BATERIA SELADA | 76 | R$ 667,92 | R$ 50.761,92 |
| BATERIA SELADA | 72 | R$ 536,82 | R$ 38.651,04 |
| BATERIA SELADA | 72 | R$ 316,02 | R$ 22.753,44 |
| BATERIA SELADA | 280 | R$ 205,62 | R$ 57.573,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201.700,80
- A liquidarcalculado
- R$ 201.700,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.540,80 · a liquidar R$ 55.540,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000457 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.160,00 · a liquidar R$ 146.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5096 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.127,20
- 4545 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.573,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO SRRF10 Nº 13/2024 POR MEIO DE: A) REAJUSTE DE 5,47719%, COM BASE NO IPCA/IBGE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SRRF Nº13/2024. B) REVISÃO DE 30,833975%, COM BASE NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA D,…
valor global após o termo: R$ 201.700,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310909
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.