Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CFC VIAGENS LTDA (CNPJ 03.620.476/0001-13) para: serviço de transporte coletivo. Valor global contratado: R$ 654.377,71. Vigência de 23/08/2024 a 23/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- CFC VIAGENS LTDACNPJ 03.620.476/0001-13
- Processooficial
- 67550.014165/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 654.377,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.254.377,71
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 23/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGOCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, RODOVIÁRIO, PARA SERVIDOR MILITAR POR MEIO DE VAN, MODELO RODOVIÁRIO, POR QUILÔMETRO RODADO, INCLUINDO IDA E VOLTA, COM FORNECIMENTO DE VA… | 15.000 | R$ 10,91 | R$ 163.594,43 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGOCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, RODOVIÁRIO, PARA SERVIDOR MILITAR, POR MEIO DE MICROÔNIBUS, MODELO RODOVIÁRIO, POR QUILÔMETRO RODADO, INCLUINDO IDA E VOLTA, COM FORNECIME… | 20.000 | R$ 10,91 | R$ 218.125,90 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGOCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, RODOVIÁRIO, PARA SERVIDOR MILITAR, POR MEIO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO, POR QUILÔMETRO RODADO, INCLU INDO IDA E VOLTA, COM FORNECIMENTO DE ÔNIBU… | 25.000 | R$ 10,91 | R$ 272.657,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379.810,32
- A liquidarcalculado
- R$ 167.390,32
- Liquidadocalculado
- R$ 2.463,27
- Pagocalculado
- R$ 209.956,73
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2024NE000426 · 30/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.463,27 · pago R$ 23.796,73
- 2025NE000047 · 24/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.470,00
- 2025NE000332 · 30/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.880,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.880,32
- 2025NE000492 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.200,00
- 2025NE000536 · 27/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 12.390,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.609,68
- 2025NE000691 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 75.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000446 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000447 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 80.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 033/EPCAR/2024, BEM COMO O REAJUSTAR OS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS PELA CONTRATADA PARA EFEITOS DE FATURAMENTO, ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA EM 5,057630%, POR MEIO DO 1º TERMO ADI…
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 23/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 14/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 033/EPCAR/2024, BEM COMO O REAJUSTAR OS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS PELA CONTRATADA PARA EFEITOS DE FATURAMENTO, ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA EM 3,812500%, POR MEIO DO 2º TERMO ADI…
valor global após o termo: R$ 654.377,71 · vigência até 23/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.