Contrato federal · Contrato 00149/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI Nº 11.326/2006, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO…
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou VALÉRIA GAIOLA GALDIOLI para: aquisições de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares e demais beneficiários fornecedores enquadrados na lei nº 11.326/2006, no âmbito do programa de aquisição de alimentos – paa, instituído pela lei…. Valor global contratado: R$ 26.173,13. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA 160146
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- VALÉRIA GAIOLA GALDIOLIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64297.007227/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.173,13
- Valor globaloficial
- R$ 26.173,13
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 257 | R$ 40,33 | R$ 10.364,81 |
| DOCE DE LEITE TRADICIONAL, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMDOCE LEITE | 792 | R$ 19,96 | R$ 15.808,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.480,69
- A liquidarcalculado
- R$ 17.480,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000600 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.996,00 · a liquidar R$ 1.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000523 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.153,80 · a liquidar R$ 14.153,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000884 · 29/10/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.330,89 · a liquidar R$ 1.330,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311193
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.