Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou N&E SOLUCOES LTDA (CNPJ 13.472.812/0001-81) para: contratação de serviços contínuos de agente de integração para operacionalização do programa de estágio de estudantes de níveis fundamental, médio e superior (graduação e pós-graduação, a serem executados com regime de d…. Valor global contratado: R$ 1.494,92. Vigência de 16/09/2024 a 16/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- N&E SOLUCOES LTDACNPJ 13.472.812/0001-81
- Processooficial
- 23787.000175/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.421,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.494,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.436,16
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 16/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR | 1 | R$ 1.494,92 | R$ 1.494,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,97
- A liquidarcalculado
- R$ 4,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142,14
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 06/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28,43 · a liquidar R$ 4,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23,69
- 2025NE000019 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23,74 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23,69
- 2025NE000048 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94,80 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,76
Faturas
- 202500000000264 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23,69
- 202500000000221 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23,69
- 202500000000184 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23,69
- 202500000000148 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23,69
- 202500000000114 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 04/12/2025
REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.494,92 · vigência até 16/09/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.