Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DARCIO FIUZA DURVAL TEIXEIRA para: a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae. Valor global contratado: R$ 18.364,98. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- DARCIO FIUZA DURVAL TEIXEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23337.250676/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.364,98
- Valor globaloficial
- R$ 18.364,98
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA | 151 | R$ 9,48 | R$ 1.431,48 |
| VERDURA IN NATURATIPO: COUVE | 150 | R$ 4,83 | R$ 724,50 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 4,83 | R$ 966,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: MANDIOCA / AIPIM | 1.350 | R$ 5,46 | R$ 7.371,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 6,56 | R$ 7.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.364,98
- A liquidarcalculado
- R$ 11.605,08
- Liquidadocalculado
- R$ 1.989,27
- Pagocalculado
- R$ 4.770,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 10/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.364,98 · a liquidar R$ 11.605,08 · liquidado R$ 1.989,27 · pago R$ 4.770,63
Faturas
- 50181425 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.286,97
- 42991125 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,66
- 36599725 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.202,80
- 30100825 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.843,59
- 22388025 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.719,14
- 15378825 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 834,21
- 10764825 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.221,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311613
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.