Contrato federal · Contrato 03330/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO (CNPJ 04.620.805/0001-99) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, nas condições estabeleci…. Valor global contratado: R$ 49.599,90. Vigência de 16/09/2024 a 15/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDROCNPJ 04.620.805/0001-99
- Processooficial
- 23315.000569/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.599,90
- Valor globaloficial
- R$ 49.599,90
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 15/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALCOMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: SORTIDOS, TEOR GORDURA: INTEGRAL | 15.746 | R$ 3,15 | R$ 49.599,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.599,90
- A liquidarcalculado
- R$ 32.274,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 19/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 49.599,90 · a liquidar R$ 32.274,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.325,00
Faturas
- NF 177.411 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,00
- NF 175898 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.861,90
- NF 175594 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 175175 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- 174688 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- 174879 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 174469 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 174275 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 174274 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 173681 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 173218 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- NF 171571 · emitida 16/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.725,00
- NF 171040 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
- NF 170317 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.