Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DPREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO IFSUL.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANTONIO CARLOS JARDIM MENDES (CNPJ 02.712.547/0001-45) para: contratação de serviços de manutenção dpreventiva e corretiva dos veículos da frota do ifsul.. Valor global contratado: R$ 916.286,25. Vigência de 29/08/2018 a 28/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS JARDIM MENDESCNPJ 02.712.547/0001-45
- Processooficial
- 23163.000169/2018-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 356.132,30
- Valor globaloficial
- R$ 916.286,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.817.255,68
- Assinaturaoficial
- 28/08/2018
- Publicaçãooficial
- 14/09/2018
- Vigênciaoficial
- 29/08/2018 a 28/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3.000 | R$ 100,00 | R$ 300.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.375 | R$ 131,99 | R$ 181.486,25 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 2.800 | R$ 100,00 | R$ 280.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.290 | R$ 120,00 | R$ 154.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330.600,15
- A liquidarcalculado
- R$ 7.297,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261.494,86
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000004 · 11/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.593,47 · a liquidar R$ 3.605,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.987,61
- 2018NE800326 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800327 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800162 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800161 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800198 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800199 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000003 · 11/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.400,00 · a liquidar R$ 3.691,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.708,49
- 2024NE000004 · 15/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.002,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.002,55
- 2024NE000003 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.628,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.628,03
- 2021NE000044 · 30/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.880,37
- 2021NE000045 · 30/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.278,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.659,34
- 2022NE000004 · 18/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.374,09
- 2022NE000005 · 18/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.997,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.254,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2024
Termo Aditivo 00001/2019 · 27/08/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DE 29/08/2019A 28/08/2020.
valor global após o termo: R$ 356.132,30 · vigência até 28/08/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/08/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM AFROTA DO IFSUL CÂMPUS PELOTAS.
valor global após o termo: R$ 356.132,28 · vigência até 28/08/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 06/08/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 916.286,25 · vigência até 28/08/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 25/08/2022
PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS
valor global após o termo: R$ 916.286,25 · vigência até 28/08/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 25/08/2023
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PELO PERÍODO DE 6 MESES
valor global após o termo: R$ 916.286,25 · vigência até 28/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31193
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.