Contrato federal · Contrato 00011/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO CAMPÛS CAVG DO IFSUL.

Name: Contrato 00011/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANTONIO CARLOS JARDIM MENDES (CNPJ 02.712.547/0001-45) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves da frota do campûs cavg do ifsul.. Valor global contratado: R$ 129.040,80. Vigência de 11/11/2018 a 10/11/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: ANTONIO CARLOS JARDIM MENDESCNPJ 02.712.547/0001-45
Processooficial: 23163.000169/2018-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 136.500,00
Valor globaloficial: R$ 129.040,80
Valor acumuladooficial: R$ 563.840,80
Assinaturaoficial: 10/11/2018
Publicaçãooficial: 03/12/2018
Vigênciaoficial: 11/11/2018 a 10/11/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	933	R$ 100,00	R$ 93.300,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	360	R$ 99,28	R$ 35.740,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.392,21
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 392,21

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000113 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000114 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000086 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000087 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000104 · 18/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 289,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,21
2022NE000093 · 18/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,00
2018NE800398 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800400 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800163 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800164 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800227 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800228 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800566 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00011/2018 · 10/11/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/11/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/11/2019
PRORROGAÇÃO E REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 129.040,80 · vigência até 18/11/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 04/11/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 11DE NOVEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 10 DE NOVEMBRODE 2021.
valor global após o termo: R$ 129.040,80 · vigência até 10/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 11/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2018, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 129.040,80 · vigência até 10/11/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 19/09/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A QUARTA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 11/2018, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 129.040,80 · vigência até 10/11/2023

FornecedorANTONIO CARLOS JARDIM MENDES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31194
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.