Contrato federal · Contrato 14329/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (KITS LANCHES)
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS LTDA (CNPJ 17.870.477/0001-20) para: contratação de serviços comuns de alimentação pronta (kits lanches). Valor global contratado: R$ 130.201,50. Vigência de 05/09/2024 a 04/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS LTDACNPJ 17.870.477/0001-20
- Processooficial
- 23314.001015/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 130.201,50
- Valor globaloficial
- R$ 130.201,50
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 04/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 23.673 | R$ 5,50 | R$ 130.201,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.231.583,03
- A liquidarcalculado
- R$ 59.884,08
- Liquidadocalculado
- R$ 79.797,86
- Pagocalculado
- R$ 1.091.901,09
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 02/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.904,01 · a liquidar R$ 48.352,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.551,95
- 2024NE000062 · 02/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.400,00 · a liquidar R$ 1.941,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.458,50
- 2024NE000074 · 18/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 97.328,50 · a liquidar R$ 7.479,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.848,85
- 2025NE000005 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 423.446,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423.446,03
- 2025NE000053 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.637,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.637,35
- 2025NE000062 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000032 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 120.035,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.035,93
- 2026NE000033 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 284.132,48 · a liquidar R$ 2.110,87 · liquidado R$ 79.797,86 · pago R$ 202.223,75
- 2026NE000036 · 12/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.698,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.698,73
Faturas
- 2083 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.695,00
- 2015 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 33.258,50
- 2042 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.773,00
- 1981 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 311940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.