Contrato federal · Contrato 00026/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA UFFS.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para atender a frota de veículos e equipamentos da uffs. desconto de 0,20% sobre o valor homolog…. Valor global contratado: R$ 114.889,73. Vigência de 09/04/2018 a 08/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23205.000696/2018-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 575.599,84
- Valor globaloficial
- R$ 114.889,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.263.787,02
- Assinaturaoficial
- 09/04/2018
- Publicaçãooficial
- 13/04/2018
- Vigênciaoficial
- 09/04/2018 a 08/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 2 | −R$ 1.150,80 | −R$ 229,76 |
| ÓLEO DIESEL | 234.106 | R$ 3,30 | R$ 77.254,98 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 1.000 | R$ 3,05 | R$ 3.050,00 |
| GASOLINA COMUM | 84.708 | R$ 4,11 | R$ 34.814,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 411.908,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349.339,86
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000404 · 30/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.431,14
- 2023NE000348 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176.908,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.908,72
- 2018NE800185 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801880 · 08/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2018 · 09/04/2018
O presente contrato está sendo encerrado por motivo de encerramento de vigência.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/10/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/10/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 574.448,64 · vigência até 08/04/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 06/04/2023
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
valor global após o termo: R$ 114.889,73 · vigência até 08/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31201
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.