Contrato federal · Contrato 00217/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E…

Name: Contrato 00217/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis da reitoria e da unidade rio branco, constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil). Valor global contratado: R$ 193.780,00. Vigência de 13/09/2024 a 13/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
Processooficial: 23421.003217/2024-00
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 193.780,00
Valor globaloficial: R$ 193.780,00
Valor acumuladooficial: R$ 387.559,92
Assinaturaoficial: 13/09/2024
Publicaçãooficial: 16/09/2024
Vigênciaoficial: 13/09/2024 a 13/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM	35.000	R$ 0,80	R$ 27.860,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM	15.000	R$ 0,81	R$ 12.120,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM	80.000	R$ 0,99	R$ 79.200,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM	100.000	R$ 0,75	R$ 74.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 256.353,21
A liquidarcalculado: R$ 214.253,40
Liquidadocalculado: R$ 17.375,36
Pagocalculado: R$ 24.724,45

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000409 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.217,45 · a liquidar R$ 10.842,09 · liquidado R$ 17.375,36 · pago R$ 0,00
2024NE000410 · 09/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.600,00 · a liquidar R$ 22.167,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.432,05
2024NE000894 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.603,56 · a liquidar R$ 1.603,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000893 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.653,46 · a liquidar R$ 3.653,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000870 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.812,87 · a liquidar R$ 7.812,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000871 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.290,00 · a liquidar R$ 57.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000915 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000907 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.300,00 · a liquidar R$ 37.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001294 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.532,92 · a liquidar R$ 1.532,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001304 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.950,00 · a liquidar R$ 49.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001302 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.132,51 · a liquidar R$ 4.132,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001295 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.573,44 · a liquidar R$ 1.573,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001301 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.140,20 · a liquidar R$ 4.140,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001293 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.882,40 · a liquidar R$ 1.882,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001303 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.289,92 · a liquidar R$ 5.289,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001300 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.272,27 · a liquidar R$ 4.272,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001297 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 802,21 · a liquidar R$ 802,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000221 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 7,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.292,40

Faturas

6359 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.061,73
6308 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.530,90
6275 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 755,10
6276 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.762,35
6248 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.292,40
6249 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.223,70
6158 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.592,77
6157 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,12
6156 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.997,90
6091 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.152,14
6090 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.059,80
6.053 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.811,88
5992 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.324,70
5991 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.580,22
5970 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.894,44
5958 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.537,61
5972 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.470,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00246/2024 · 20/09/2024
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 193.780,00 · vigência até 13/09/2025
Termo Aditivo 00222/2025 · 22/08/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 217/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 193.780,00 · vigência até 13/09/2026
Termo Aditivo 00267/2026 · 11/08/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 217/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 193.780,00 · vigência até 13/09/2027

FornecedorJ DE MOURA VALE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 312173
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.