Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA ACA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema informatizado de gerenciamento integrado para acaptura eletrônica de dados a fim atender…. Valor global contratado: R$ 447.076,61. Vigência de 01/10/2018 a 01/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 08220.007373/2017-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 447.076,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 446.280,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2018
- Publicaçãooficial
- 17/09/2018
- Vigênciaoficial
- 01/10/2018 a 01/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 28.000 | R$ 4,12 | R$ 115.360,00 |
| ÓLEO DIESEL | 24.000 | R$ 4,08 | R$ 97.920,00 |
| GASOLINA COMUM | 50.000 | R$ 4,66 | R$ 233.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256.471,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256.471,86
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800302 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800269 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000018 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.471,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.471,86
- 2021NE000100 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 30/07/2019
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAISDA SR/PF/AC E DESCENTRALIZ…
valor global após o termo: R$ 447.076,60 · vigência até 01/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 28/05/2020
REALIZAR A SUPRESSÃO DE 20.380,182 LITROS DE GASOLINA E 4.000 LITROS DE DIESEL DO CONTRATO Nº 12/2020. REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 27.000 LITROS DE DIESEL S-10 NO CONTRATO Nº 12/2018.
valor global após o termo: R$ 447.076,60 · vigência até 01/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 21/09/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
valor global após o termo: R$ 447.076,61 · vigência até 01/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31225
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.