Contrato federal · Contrato 00136/2024 · Comprasnet Contratos
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou TEKIN-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. (CNPJ 55.275.614/0001-78) para: .. Valor global contratado: R$ 18.760,00. Vigência de 13/09/2024 a 13/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TEKIN-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.CNPJ 55.275.614/0001-78
- Processooficial
- 23108.051499/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 13/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 1 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR AMARELO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 2,1 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,8 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRINCO ANTIFAISCANTE, PRATELEIRAS MOVE… | 2 | R$ 5.980,00 | R$ 11.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000644 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.760,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312280
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.