Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE P…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou RESSILL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.939.134/0001-61) para: aquisição de água mineral, potável e não gasosa, com ph mínimo de 6,5 e máximo de 8,0, embaladas em galões de 20 (vinte) litros, em garrafões fornecidos em regime de comodato, de polipropileno, tampa de pressão e lacre,…. Valor global contratado: R$ 2.759,40. Vigência de 16/09/2024 a 15/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RESSILL EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.939.134/0001-61
- Processooficial
- 53587.000228/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.759,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.759,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 15/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1 | R$ 10,95 | R$ 2.759,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.759,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.759,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.759,40 · a liquidar R$ 2.759,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.022 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 438,00
- 000.005 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 229,95
- 9921514 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 229,95
- 9648541 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000228/2023-17
valor global após o termo: R$ 2.759,40 · vigência até 15/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.