Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos e instalação e manutenção de estruturas de redes. Valor global contratado: R$ 523.033,75. Vigência de 23/09/2024 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23238.002575/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 523.033,75
- Valor globaloficial
- R$ 523.033,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO DE FORÇA EM "T", APLICAÇÃO CHAVE CATRACA ESPIGA QUADRADA DE 1/2" | 21.000 | R$ 1,00 | R$ 21.000,00 |
| MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO (BIOMETRIA , CARTÃO, ETC) | 125 | R$ 196,67 | R$ 24.583,75 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO PATCH CORD, PADRÃO CABEAMENTO QSFP-40G, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, REFERÊNCIA FABRICANTE DAC, COMPRIMENTO 7 M | 235.000 | R$ 1,00 | R$ 235.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUALMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA | 200 | R$ 115,00 | R$ 23.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA | 150 | R$ 135,00 | R$ 20.250,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NO-BREAK E ESTA BILIZADORES) | 125 | R$ 120,00 | R$ 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO (MONOMODO E MULTÍMODO) | 500 | R$ 210,00 | R$ 105.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REDES METÁLICAS | 400 | R$ 198,00 | R$ 79.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.197,72
- A liquidarcalculado
- R$ 27.187,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.009,98
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 12/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 2.681,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.319,00
- 2024NE000246 · 12/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.596,70 · a liquidar R$ 14.036,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
- 2024NE000247 · 12/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000201 · 11/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 1.729,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.270,98
- 2025NE000202 · 11/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
- 2025NE000075 · 02/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2025NE000074 · 02/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
- 2025NE000265 · 07/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,00
- 2025NE000266 · 07/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.925,02 · a liquidar R$ 6.925,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 770 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 4599 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
- 769 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,00
- 4596 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 4551 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.386,00
- 715 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.032,00
- 4432 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.828,00
- 545 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
- 4419 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.800,98
- 523 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.796,70
- 4394 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.323,00
- 4395 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.623,00
- 485 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.