Contrato federal · Contrato 00070/2018 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

Name: Contrato 00070/2018 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 17.185.303/0001-29) para: fornecimento de hortifrutigranjeiros para o serviço de nutrição e dietética do hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 748.065,15. Vigência de 01/01/2019 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: JCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 17.185.303/0001-29
Processooficial: 23541.000667/2018-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00087/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 748.065,15
Valor globaloficial: R$ 748.065,15
Valor acumuladooficial: R$ 3.740.325,60
Assinaturaoficial: 27/12/2018
Publicaçãooficial: 11/01/2019
Vigênciaoficial: 01/01/2019 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1	R$ 748.065,15	R$ 748.065,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.458.294,27
A liquidarcalculado: R$ 106.317,52
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.161.689,30

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000157 · 28/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.175,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.175,27
2021NE000161 · 28/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.393,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.393,78
2018NE808337 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001867 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.440,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.440,10
2021NE001868 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.949,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.949,93
2021NE001869 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.021,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.021,13
2022NE001019 · 25/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759.539,81
2023NE003087 · 14/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.321,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.321,69
2023NE003086 · 14/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.446,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.446,45
2023NE003084 · 14/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE003085 · 14/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.107,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.107,68
2023NE003088 · 14/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.896,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.896,72
2023NE004985 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
2023NE005170 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.004,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.004,98
2023NE005171 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,05
2023NE005173 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.153,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.153,04
2023NE000191 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750.000,00 · a liquidar R$ 6.317,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 743.682,48
2022NE005959 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE005961 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE006499 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000163 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.585,76
2021NE000798 · 26/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524.911,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435.498,90
2021NE003292 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.721,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.721,53
2022NE000034 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 30/12/2019
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2020.
valor global após o termo: R$ 748.065,15 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 29/12/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2021.
valor global após o termo: R$ 748.065,15 · vigência até 31/12/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 15/10/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2022
valor global após o termo: R$ 748.065,15 · vigência até 31/12/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 15/12/2022
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2023
valor global após o termo: R$ 748.065,15 · vigência até 31/12/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31282
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:28

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