Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: aquisição de quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 253.188,54. Vigência de 30/08/2024 a 29/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64287.037776/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253.188,54
- Valor globaloficial
- R$ 253.188,54
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 29/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 674 | R$ 10,66 | R$ 7.184,84 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 45.982 | R$ 5,35 | R$ 246.003,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253.188,54
- A liquidarcalculado
- R$ 60.588,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246.003,70 · a liquidar R$ 53.403,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.600,00
- 2024NE000179 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.184,84 · a liquidar R$ 7.184,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00041/2024 · 29/08/2025
TÉRMINO DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.