Contrato federal · Empenho 2024NE000425 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DE 15/07…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou PROSPERAR PRODUTOS LTDA (CNPJ 30.802.043/0001-51) para: valor que se empenha para aquisição de aparelhos de ar condicionado, para o laboratório do espaço 4.0, campus benedito bentes, conforme autorização do ordenador de despesa de 15/07/2024. pregão: 00007/2023. uasg do pregã…. Valor global contratado: R$ 6.120,00. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PROSPERAR PRODUTOS LTDACNPJ 30.802.043/0001-51
- Processooficial
- 23041.018776/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 2 | R$ 3.060,00 | R$ 6.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000425 · 16/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.120,00
Faturas
- 2074 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000425 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018776/2024-81
valor global após o termo: R$ 6.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312965
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.