Contrato federal · Empenho 2024NE005187 · Comprasnet Contratos
TRANSPORTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE RESFRIADOR DE LÍQUIDO DO EDIFÍCIO SEDE DE BRASÍLIA À ADREC
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA (CNPJ 94.001.641/0001-04) para: transporte de óleo lubrificante de resfriador de líquido do edifício sede de brasília à adrec. Valor global contratado: R$ 1.052,99. Vigência de 18/09/2024 a 18/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDACNPJ 94.001.641/0001-04
- Processooficial
- 275379
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00175/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,99
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 1 | R$ 1.052,99 | R$ 1.052,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.052,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005187 · 09/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.052,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.052,99
Faturas
- 217081 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 1.052,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE005187 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 275379
valor global após o termo: R$ 1.052,99 · vigência até 18/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 312993
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.