Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE TAÇAS DE VIDRO P/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA UFCA SETOR INTERESSADO: CERIMONIAL E APOIO A EVENTOS MOTIVO: OFÍCIO Nº 31/2024/CEAPE/UFCA/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 235…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: ref. aquisição de taças de vidro p/ realização de eventos na ufca setor interessado: cerimonial e apoio a eventos motivo: ofício nº 31/2024/ceape/ufca/ processo de contratação: 23507.002021/2024-40. Valor global contratado: R$ 1.917,60. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23507.002021/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.917,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.917,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIÂMETRO 7,30 CM,CAPACIDADE 300 ML, USO ÁGUA | 240 | R$ 7,99 | R$ 1.917,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.917,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.917,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.917,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.917,60
Faturas
- 83 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002021/2024-40
valor global após o termo: R$ 1.917,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313113
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.