Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA (CNPJ 10.426.548/0001-51) para: prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza de caixa d`água, paraatender as necessidades do campus união da vitória/ifpr, conforme descrito na cláusula primeira do termo de contrato.. Valor global contratado: R$ 9.906,06. Vigência de 13/03/2018 a 13/03/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDACNPJ 10.426.548/0001-51
- Processooficial
- 23411.002035/2018-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 9.200,88
- Valor globaloficial
- R$ 9.906,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.200,88
- Assinaturaoficial
- 13/03/2018
- Publicaçãooficial
- 03/04/2018
- Vigênciaoficial
- 13/03/2018 a 13/03/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2 | R$ 980,00 | R$ 1.960,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 1.043,48 | R$ 3.130,44 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 1.043,48 | R$ 3.130,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800278 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800289 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800625 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 13/03/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2019 E REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 9.906,06 · vigência até 13/03/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31313
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.