Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAVAÍ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TER…

Name: Contrato 00002/2018 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BORSATO GOMES E CIA LTDA (CNPJ 13.324.237/0001-70) para: prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza de caixa d´água, paraatender as necessidades do campus paranavaí/ifpr, conforme descrito na cláusula primeira do termo de contrato.. Valor global contratado: R$ 23.224,08. Vigência de 12/03/2018 a 12/03/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
Local da unidadeoficial: PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
Fornecedoroficial: BORSATO GOMES E CIA LTDACNPJ 13.324.237/0001-70
Processooficial: 23411.001811/2018-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00021/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 23.224,08
Valor globaloficial: R$ 23.224,08
Valor acumuladooficial: R$ 69.672,24
Assinaturaoficial: 12/03/2018
Publicaçãooficial: 03/04/2018
Vigênciaoficial: 12/03/2018 a 12/03/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	2	R$ 3.967,14	R$ 7.934,28
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	3	R$ 2.548,30	R$ 7.644,90
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	3	R$ 2.548,30	R$ 7.644,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 33.499,82
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 21.887,78

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000017 · 25/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.405,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.856,90
2022NE000043 · 28/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.967,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.967,14
2018NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800183 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800185 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800190 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000032 · 11/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.127,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.063,74

Faturas

2843 · emitida 20/09/2021 · PendenteR$ 5.096,60
2844 · emitida 20/09/2021 · PendenteR$ 3.967,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2018 · 12/03/2018
CONTRATO CONCLUÍDO PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/03/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 07/03/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DEFENSIVOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEMCOMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EPIS E MATERIAL DECONSUMO ADEQUADO.
valor global após o termo: R$ 23.224,08 · vigência até 12/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 10/03/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL.
valor global após o termo: R$ 23.224,08 · vigência até 12/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 08/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL.
valor global após o termo: R$ 23.224,08 · vigência até 12/03/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 06/03/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL.
valor global após o termo: R$ 23.224,08 · vigência até 12/03/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31314
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.