Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA .

Name: Contrato 00007/2024 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gerenciamento de frota .. Valor global contratado: R$ 546.000,00. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: 72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA 160183
Local da unidadeoficial: PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 64108.008689/2023-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 546.000,00
Valor globaloficial: R$ 546.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/09/2024
Publicaçãooficial: 18/09/2024
Vigênciaoficial: 05/09/2024 a 05/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	390.000	R$ 0,70	R$ 273.000,00
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	390.000	R$ 0,70	R$ 273.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 995.751,08
A liquidarcalculado: R$ 290.750,13
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 705.000,95

Soma, campo a campo, dos 44 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000192 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002350 · 16/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.201,00 · a liquidar R$ 12.201,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002355 · 19/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 851,40 · a liquidar R$ 851,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002352 · 18/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002397 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002401 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002400 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000114 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 723,10 · a liquidar R$ 723,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000193 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.999,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.999,17
2025NE000065 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.769,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.769,00
2025NE000066 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.623,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.623,80
2025NE000284 · 01/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 945,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 945,00
2025NE000285 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.319,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.319,80
2025NE000097 · 07/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2025NE000095 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.910,00
2025NE000096 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.986,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.986,54
2025NE000191 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.993,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.993,40
2025NE000341 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.808,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.808,50
2025NE000250 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000317 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.876,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.876,21
2025NE000340 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000339 · 01/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.875,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.875,26
2025NE000380 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.905,00
2025NE000401 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.275,00
2025NE000400 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.086,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.086,44
2025NE000433 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.693,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.693,00
2025NE000446 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000562 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.032,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.032,66
2026NE000121 · 01/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,00
2026NE000085 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000095 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.835,00 · a liquidar R$ 543,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.291,33
2026NE000174 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.136,40 · a liquidar R$ 2.291,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.844,41
2026NE000119 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.423,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.423,00
2026NE000118 · 29/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000160 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246.588,79 · a liquidar R$ 193.787,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.801,33
2026NE000168 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000164 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000171 · 10/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 860,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
2026NE000165 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000173 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.629,00 · a liquidar R$ 636,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.992,10
2026NE000193 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.550,00 · a liquidar R$ 6.005,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.545,00
2026NE000172 · 13/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 1.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.640,00
2026NE000698 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.061,60 · a liquidar R$ 5.061,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000260 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.688,01 · a liquidar R$ 63.688,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2025 · 03/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES]
valor global após o termo: R$ 546.000,00 · vigência até 05/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 546.000,00 · vigência até 05/09/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 313172
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.