Contrato federal · Contrato 00123/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ATENUADORES FIXOS E ACOPLADOR DIRECIONAL PARA USO COM GERADOR VETORIAL E COM ANALISADOR VETORIAL
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CAPITAL FORTE LTDA (CNPJ 54.561.070/0001-48) para: fornecimento de conjuntos atenuadores fixos e acoplador direcional para uso com gerador vetorial e com analisador vetorial. Valor global contratado: R$ 139.955,60. Vigência de 17/09/2024 a 19/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL FORTE LTDACNPJ 54.561.070/0001-48
- Processooficial
- 53500.110849/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139.955,60
- Valor globaloficial
- R$ 139.955,60
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 19/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO COAXIAL | 1 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| CONEXÃO ELETROCALHA | 2 | R$ 14.977,80 | R$ 29.955,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.955,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 139.955,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 21/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 139.955,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.955,60
Faturas
- 009 · emitida 20/11/2024 · PagoR$ 139.955,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00123/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.