Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS, CONTROLE DE ESCORPIÕES, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO E CONTROLE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA (CNPJ 10.426.548/0001-51) para: prestação de serviços de desinsetização, desratização, controle de pombos, controle de escorpiões, limpeza de caixa d'água, limpeza de reservatório de água para incêndio e controle e retirdada de abelhas. Valor global contratado: R$ 419,71. Vigência de 15/08/2018 a 14/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDACNPJ 10.426.548/0001-51
- Processooficial
- 23398.000632/2018-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 7.640,05
- Valor globaloficial
- R$ 419,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.640,05
- Assinaturaoficial
- 01/08/2018
- Publicaçãooficial
- 15/08/2018
- Vigênciaoficial
- 15/08/2018 a 14/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2 | R$ 1.199,00 | R$ 2.398,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 889,56 | R$ 2.668,68 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 857,79 | R$ 2.573,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800090 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800149 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2019 · 13/08/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORDOZE MESES, A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2019;REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL; RENEGOCIAÇÃO DOSVALORES DA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.
valor global após o termo: R$ 7.220,34 · vigência até 14/08/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31320
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.