Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA - CNPJ:36.239.722/0001-40 VISANDO A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DEMERARA PARA SPRF-CE. DISPENSA ELETRÔNIC…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA (CNPJ 36.239.722/0001-40) para: empenho a favor da empresa inacio aprigio de oliveira - inacio aprigio de oliveira - cnpj:36.239.722/0001-40 visando a aquisição de açúcar demerara para sprf-ce. dispensa eletrônica de licitação nº 90008/2024 da ug 20011…. Valor global contratado: R$ 2.985,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- INACIO APRIGIO DE OLIVEIRACNPJ 36.239.722/0001-40
- Processooficial
- 08653.012786/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 500 | R$ 5,97 | R$ 2.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.985,00
Faturas
- 300 · emitida 13/09/2024 · PagoR$ 2.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000130 · Não informada
08653.010893/2024-12- PROCESSO DE PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000130 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.012786/2023-30
valor global após o termo: R$ 2.985,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313302
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.