Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA GERAL (CRÍTICOS E FRACASSADOS)…
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou STARMED LTDA (CNPJ 41.807.514/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, em regime de consignação, de opme (órtese, prótese e materiais especiais) especialidade de ortopedia geral (críticos e fracassados), nas condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 1.713.933,47. Vigência de 20/09/2024 a 20/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- STARMED LTDACNPJ 41.807.514/0001-30
- Processooficial
- 23860.022699/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 628.329,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.713.933,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.297.152,32
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 20/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 20 | R$ 305,16 | R$ 6.103,20 |
| HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL | 70 | R$ 1.451,41 | R$ 101.598,70 |
| HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL | 60 | R$ 1.895,19 | R$ 113.711,40 |
| HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL | 40 | R$ 1.895,19 | R$ 75.807,60 |
| HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL | 160 | R$ 1.895,19 | R$ 303.230,40 |
| HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL | 40 | R$ 1.518,46 | R$ 60.738,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.973,08
- A liquidarcalculado
- R$ 12.077,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87.895,74
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002762 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.517,12 · a liquidar R$ 2.758,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.758,56
- 2025NE000221 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.896,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.896,40
- 2025NE000715 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.275,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.275,68
- 2025NE000980 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.275,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.275,68
- 2025NE001126 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.275,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.275,68
- 2025NE001519 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.967,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.967,14
- 2025NE001965 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.807,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.807,12
- 2026NE000647 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.354,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.354,23
- 2026NE001038 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.159,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.159,87
- 2025NE004117 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.513,14 · a liquidar R$ 3.513,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001484 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.902,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.902,82
- 2026NE001557 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.159,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.159,87
- 2026NE001813 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.354,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.354,23
- 2026NE002908 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.514,10 · a liquidar R$ 5.805,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.708,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 22/10/2025
1º REAJUSTE AO CONTRATO 057/2024, COM BASE NO ÍNDICE (IPCA), NO PERCENTUAL DE 5,23% (CINCO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO.
valor global após o termo: R$ 661.189,70 · vigência até 20/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 26/08/2026
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 17 UNIDADES DO ITEM 5, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$24.673,97, EQUIVALENDO A 3,73% (TRÊS VIRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE…
valor global após o termo: R$ 1.713.933,47 · vigência até 20/09/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.