Contrato federal · Empenho 2024NE400367 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 , DECORRENTE DO PREGÃO Nº 09/20…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou LAR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 04.259.736/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos, conforme condições e exigências estabelecias na ata de registro de preços nº 05/2024 , decorrente do pregão nº 09/2023, conforme edital e anexos.. Valor global contratado: R$ 52.785,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LAR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 04.259.736/0001-30
- Processooficial
- 04600.003223/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.785,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 15 | R$ 3.519,00 | R$ 52.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.785,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400367 · 04/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.785,00 · a liquidar R$ 52.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.793 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.190,00
- 000.000.790 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.595,00
- 13918 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400367 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003223/2022-34
valor global após o termo: R$ 52.785,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313379
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.