Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO OFÍCIO Nº 186/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IF…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SUNSHINE ARTES LTDA (CNPJ 33.633.305/0001-90) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas do campus parnaíba. conforme solicitação feita no ofício nº 186/2024 - dap/dg-parnaib/capar/ifpi. uasg da compra 158146. referente ao…. Valor global contratado: R$ 894,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- SUNSHINE ARTES LTDACNPJ 33.633.305/0001-90
- Processooficial
- 23179.000300/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 894,00
- Valor globaloficial
- R$ 894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO BOLSACONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO TIPO ECOBAG - CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO, TIPO EC OBAG, EM ALGODÃO CRU, TAMANHO 35CMX40CMX5CM (LXAXP), COM DUAS ALÇAS DE ALGODÃO TRANÇADO 30MM COM 60CM CADA. A ARTE SERÁ F… | 100 | R$ 8,94 | R$ 894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 894,00
Faturas
- 306 · emitida 07/09/2024 · PagoR$ 894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000300/2024-38
valor global após o termo: R$ 894,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313382
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.