Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos

A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELEC…

Name: Contrato 00010/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.399.966/0001-31) para: a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 312.098,10. Vigência de 24/09/2024 a 24/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
Local da unidadeoficial: FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
Fornecedoroficial: TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 03.399.966/0001-31
Processooficial: 08666.015225/2024-24
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 298.832,70
Valor globaloficial: R$ 312.098,10
Valor acumuladooficial: R$ 5.292.402,30
Assinaturaoficial: 17/09/2024
Publicaçãooficial: 19/09/2024
Vigênciaoficial: 24/09/2024 a 24/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.	1	R$ 312.098,10	R$ 312.098,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 263.703,14
A liquidarcalculado: R$ 54.658,09
Liquidadocalculado: R$ 20.364,27
Pagocalculado: R$ 188.680,78

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000202 · 11/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.231,41 · a liquidar R$ 11.985,18 · liquidado R$ 9.961,00 · pago R$ 12.285,23
2025NE000052 · 09/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 111.392,32 · a liquidar R$ 11.461,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.931,32
2026NE000037 · 08/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 107.755,36 · a liquidar R$ 31.211,91 · liquidado R$ 10.403,27 · pago R$ 66.140,18
2026NE000139 · 02/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.324,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.324,05

Faturas

285 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.403,27
260 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 10.403,27
236 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 3.814,53
214 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 10.403,27
186 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 10.403,27
158 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 10.403,27
134 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 10.403,27
105 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 10.403,27
74 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 10.403,27
55 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 10.403,27
47 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 884,54
009 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 9.961,00
351 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 9.961,00
202500000000315 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 9.961,00
290 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 9.961,00
202500000000267 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 321,32
202 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 9.961,00
202500000000169 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 9.961,00
202500000000139 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.961,00
202500000000108 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.961,00
202500000000064 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.961,00
202500000000036 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.961,00
20250000000013 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.961,00
476 · emitida 10/12/2024 · PagoR$ 9.961,00
202400000000433 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 9.961,00
390 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 2.324,23

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 15/12/2025
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 10/2024 (70335371) DA SEGUINTE FORMA: - A PARTIR DE OUTUBRO DE 2025: ACRÉSCIMO DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO) DO SEU VALOR MENSAL, EM RAZÃO DO REAJUSTE ANUAL PREVISTO EM CONTRATO, SEGUNDO O ÍNDICE DE…
valor global após o termo: R$ 312.098,10 · vigência até 24/03/2027

FornecedorTECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 313485
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.