Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-033/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-166/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisição de material de manutenção para uso nas instalações do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-033/2024, pregão 168/2023 e ac-166/2024.. Valor global contratado: R$ 481,46. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 01340.002572/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 481,46
- Valor globaloficial
- R$ 481,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃOBASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A , TIPO MONTAGEM CONJUGADO COM BASE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC, LARGURA NOMINAL 19 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 6 | R$ 26,91 | R$ 161,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 481,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 481,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 481,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,46
Faturas
- 2511 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 481,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
valor global após o termo: R$ 481,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.