Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), QUE TEM POR OBJET…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ALDERINA DOS SANTOS SOUSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), que tem por objetivo contribuir para o crescimento e o de…. Valor global contratado: R$ 8.794,14. Vigência de 16/09/2024 a 16/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- ALDERINA DOS SANTOS SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23051.007744/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.794,14
- Valor globaloficial
- R$ 8.794,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.794,20
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 16/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 494 | R$ 17,80 | R$ 8.794,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.794,14
- A liquidarcalculado
- R$ 7.889,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,90
- Pagocalculado
- R$ 904,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 10/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.794,14 · a liquidar R$ 7.889,14 · liquidado R$ 0,90 · pago R$ 904,10
Faturas
- 003.821.204 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 904,00
- 003.795.552 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.319,15
- 0003516613 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
- 003455051 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 905,00
- 003317378 · emitida 14/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 905,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313618
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.