Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUIMICO - PARA USO NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIA…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 48.982.775/0001-36) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - material quimico - para uso no laboratório de química do campus parnaíba, conforme condições, quantidades e exigencias estabelecidas em edital e anexos. preg…. Valor global contratado: R$ 252,75. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 48.982.775/0001-36
- Processooficial
- 23179.001412/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,75
- Valor globaloficial
- R$ 252,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL DE BROMOFENOLAZUL DE BROMOFENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C19H10BR4O5S, PESO MOLECULAR 669,96 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 115-39-9 | 2 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
| NITRATO DE PRATANITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-… | 25 | R$ 6,99 | R$ 174,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 252,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252,75
Faturas
- 575 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 252,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001412/2023-25
valor global após o termo: R$ 252,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313640
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.