Contrato federal · Empenho 2024NE000717 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA ATENDER ÀS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - SEAD.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA (CNPJ 06.990.361/0001-09) para: empenho para aquisição de material permanente (equipamentos de áudio, vídeo e foto), para atender às da secretaria de educação à distância - sead.. Valor global contratado: R$ 4.658,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDACNPJ 06.990.361/0001-09
- Processooficial
- 23402.025687/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.658,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.658,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50- 15000 HZ, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE ATÉ 100 METROS M, PADRÃO UNIDIRECIONAL, MATERIAL CORPO DE METAL, COR PRETA, ACABAMENTO FOSCO, R… | 1 | R$ 4.658,00 | R$ 4.658,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.658,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.658,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000717 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.658,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.658,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000717 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.025687/2024-44
valor global após o termo: R$ 4.658,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.