Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
SRP 19/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXTINTORES – PROCESSO 23435.001091.2024-71 – OFÍCIO 30/2024 DAA PRC – SETOR SOLICITANTE CAP-PRC – CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: srp 19/2023 – aquisição de materiais de consumo extintores – processo 23435.001091.2024-71 – ofício 30/2024 daa prc – setor solicitante cap-prc – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 45 dias.. Valor global contratado: R$ 543,40. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 23435.001091.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 543,40
- Valor globaloficial
- R$ 543,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOSUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, MATERIAL AçO CARBONO, ALTURA 20 CM, TIPO TRIPÉ, ACABAMENTO BICROMATIZADO | 4 | R$ 5,60 | R$ 22,40 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 15 CM, COR VERDE, NORMAS TÉCNICAS NBR 13434-2/04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓR… | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| ESQUICHOESQUICHO, MATERIAL CORPO LATÃO, APLICAÇÃO MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO CONEXÃO ENGATE RÁPIDO STORZ, TIPO JATO SÓLIDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, ÂNGULO ABERTURA JATO 120 GRA, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRA… | 3 | R$ 97,00 | R$ 291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 543,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 543,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 543,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001091.2024-71
valor global após o termo: R$ 543,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.