Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 22/2018 UASG 158152.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, decorrente do pregão nº 22/2018 uasg 158152.. Valor global contratado: R$ 164.251,29. Vigência de 03/12/2018 a 04/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA 158567
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 23051.002265/2018-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 164.251,29
- Valor globaloficial
- R$ 164.251,29
- Assinaturaoficial
- 03/12/2018
- Publicaçãooficial
- 28/12/2018
- Vigênciaoficial
- 03/12/2018 a 04/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 129 | R$ 0,01 | R$ 1,29 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 25 | R$ 250,00 | R$ 6.250,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 2 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 102 | R$ 1.500,00 | R$ 153.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.895,02
- A liquidarcalculado
- R$ 585,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.750,27
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000015 · 27/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000032 · 06/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2023NE000001 · 17/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.894,82 · a liquidar R$ 585,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.309,07
- 2018NE800132 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800002 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000002 · 28/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 40.000,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.441,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/12/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 164.251,29 · vigência até 03/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/12/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 164.251,29 · vigência até 04/12/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 06/12/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM TERMO INICIAL EM 06/12/2021 E TERMO FINAL EM 06/12/2022.
valor global após o termo: R$ 164.251,29 · vigência até 04/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31390
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.