Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (tic). Valor global contratado: R$ 194.195,00. Vigência de 25/09/2024 a 25/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23242.002335/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 175.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.343.872,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MÃEPLACA MÃE, COMPONENTES SUPORTE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1200), APLICAÇÃO CPU UP TO 91W CHIPSET:INTEL H110, TIPO PORTAS 4 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA RJ45, TIPO CONECTORES 4 CONEC… | 100.000 | R$ 1,11 | R$ 111.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSAPOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EXECUTADO NO AMBIENTE DO USUÁRIO, TAIS COMO: INSTA LAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE E EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIAS . | 100 | R$ 110,78 | R$ 11.078,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSMONITORES DE VÍDEO E SCANNER | 100 | R$ 155,09 | R$ 15.509,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSIMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS | 100 | R$ 145,12 | R$ 14.512,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSATIVOS DE REDES (SWITCH, ROTEADOR, EQUIPAMENTOS CORRELATOS) | 100 | R$ 110,78 | R$ 11.078,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: MICROCOMPUTADORES, COMPUTADORES PORTÁ TEIS (NOTEBOOK) E SERVIDORES | 200 | R$ 155,09 | R$ 31.018,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.338,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.711,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.627,50
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 11/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 611,00 · a liquidar R$ 611,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000105 · 11/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000193 · 19/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000159 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.113,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.113,00
- 2026NE000018 · 20/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.082,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.082,00
- 2026NE000019 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.691,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.691,06
- 2026NE000083 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.741,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.741,44
Faturas
- 825 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.773,80
- 4608 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.118,00
- 4595 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.964,00
- 767 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.658,70
- 610 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
- 4486 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.054,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00024/2024 · 30/12/2024
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
valor global após o termo: R$ 185.687,00 · vigência até 25/03/2027
Termo de Apostilamento 00020/2025 · 17/11/2025
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
valor global após o termo: R$ 194.195,00 · vigência até 25/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 313920
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.