Contrato federal · Contrato 00787/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA/FIO.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES S.A. (CNPJ 41.721.051/0001-90) para: aquisição de placa/fio.. Valor global contratado: R$ 8.832,50. Vigência de 23/09/2024 a 23/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES S.A.CNPJ 41.721.051/0001-90
- Processooficial
- 23537.011629/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90117/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.642,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.832,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.117,50
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 19 | R$ 47,50 | R$ 902,50 |
| PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS | 10 | R$ 793,00 | R$ 7.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001724 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00787/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/03/2025
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DO ITEM 002 (FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE) QUE CORRESPONDE A 2,20% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART.81 § 1º DA LEI 13.303/2016 E DO ART. 171, II, DO RLCE 2.0,
valor global após o termo: R$ 8.832,50 · vigência até 23/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314129
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.