Contrato federal · Carta Contrato 90302/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COOPERATIVA DOS MORANGUEIROS PANTANENSE (CNPJ 06.158.846/0001-30) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 16.994,60. Vigência de 20/09/2024 a 20/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS MORANGUEIROS PANTANENSECNPJ 06.158.846/0001-30
- Processooficial
- 23502.001495/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00316/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.994,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.994,60
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 20/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO C, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTOPASTEURIZADO | 1.637 | R$ 5,80 | R$ 9.494,60 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 2.500 | R$ 3,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.994,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.994,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000312 · 27/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.994,60 · a liquidar R$ 16.994,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000021549 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.994,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 90302/2024 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90302/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001495/2023-33
valor global após o termo: R$ 16.994,60 · vigência até 20/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314264
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.