Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL.

Name: Contrato 00002/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, que serão prestados nas condiçõesestabelecidas no termo de referência anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 199.656,65. Vigência de 07/06/2019 a 06/06/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial: DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
Processooficial: 23543.000535/2018-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00022/2018
Valor inicialoficial: R$ 167.501,05
Valor globaloficial: R$ 199.656,65
Valor acumuladooficial: R$ 382.515,66
Assinaturaoficial: 07/06/2019
Publicaçãooficial: 08/07/2019
Vigênciaoficial: 07/06/2019 a 06/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	105	R$ 0,01	R$ 1,05
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	10	R$ 2.979,94	R$ 29.799,40
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	95	R$ 1.787,96	R$ 169.856,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.329,85
A liquidarcalculado: R$ 4.366,62
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.963,23

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800046 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800047 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800048 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800006 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000023 · 12/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.366,62 · a liquidar R$ 4.366,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000024 · 12/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000056 · 27/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.963,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.963,22
2022NE000057 · 27/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 04/05/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº2/2019, POR MAIS 12 MESES OU SEJA, 07/06/2020 A 06/06/2021, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E REAJUSTE DOS PREÇOS CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO, POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR ( IPCA-IBGE).
valor global após o termo: R$ 171.812,68 · vigência até 06/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/05/2021
A prorrogação da vigência e Reajuste do Contrato nº 02/2019, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 07/06/2021 até 06/06/2022, nos termos da Lei 8.666/93, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA (Índice Nacional d…
valor global após o termo: R$ 182.859,01 · vigência até 06/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/04/2022
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 07/06/2022 ATÉ 06/06/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA ARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE…
valor global após o termo: R$ 199.656,65 · vigência até 06/06/2023

FornecedorDF TURISMO E EVENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31431
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.