Contrato federal · Contrato 00018/2003 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DOS SISTEMAS DE VÁCUO CLÍNICOS EXISTENTES…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.796.330/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em proveito dos sistemas de vácuo clínicos existentes no hospital de aeronáutica de canoas (ha…. Valor global contratado: R$ 177.400,00. Vigência de 06/09/2024 a 06/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.796.330/0001-84
- Processooficial
- 67278.002985/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 177.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 177.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 06/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS | 70.000 | R$ 1,00 | R$ 70.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁSRECARGA DE GÁS P45. PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA ANP | 60 | R$ 190,00 | R$ 11.400,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁSRECARGA DE GÁS P45. PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA ANP | 24 | R$ 4.000,00 | R$ 96.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.688,36
- A liquidarcalculado
- R$ 688,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001336 · 22/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2024NE001337 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,36 · a liquidar R$ 688,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.