Contrato federal · Contrato 00160/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS SOBRESSALENTES DE FABRICAÇÃO OU FORNECIMENTO EXCLUSIVO DA EMPRESA IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S. A. APLICÁVEIS AOS RADARES METEOROLÓGICOS E SISTEMAS SCCE 0100…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou IACIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. (CNPJ 56.035.876/0001-28) para: aquisição de módulos sobressalentes de fabricação ou fornecimento exclusivo da empresa iacit soluções tecnológicas s. a. aplicáveis aos radares meteorológicos e sistemas scce 0100 e rcs 0400. Valor global contratado: R$ 1.028.607,58. Vigência de 17/09/2024 a 12/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IACIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.CNPJ 56.035.876/0001-28
- Processooficial
- 67106.000940/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.028.607,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.028.607,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 12/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADAR | 4 | R$ 37.004,45 | R$ 148.017,80 |
| RADAR | 2 | R$ 19.511,77 | R$ 39.023,54 |
| RADAR | 4 | R$ 70.930,42 | R$ 283.721,68 |
| RADAR | 2 | R$ 247.813,18 | R$ 495.626,36 |
| RADAR | 4 | R$ 15.554,55 | R$ 62.218,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.095.909,20
- A liquidarcalculado
- R$ 815.695,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280.213,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004503 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.301,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.301,62
- 2024NE006082 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744.885,90 · a liquidar R$ 744.885,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001048 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.912,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.912,08
- 2024NE008957 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.809,60 · a liquidar R$ 70.809,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 15/05/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.028.607,58 · vigência até 12/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314566
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.